1、每月3号前完成应收应付并及时交给领导查阅；
2、每月完成合同订单出货统计汇总；
3、月底与供应商和客户核对账单，并确认账单金额准确无误；
4、月末与银行核对付款账目，做好应收应付账款明细表；
5、核实每个订单成本，做好每月的成本核算；
6、每月5号前核算好工资表；
7、每月15日前做好记账凭证的编制及账目处理工作；
8、确保公司的各项税收及时缴纳申报；
9、督促供应商开票、预算进项发票、销项发票情况，计算应缴税款；
10、及时向领导汇报及反馈工作中遇到的问题。
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